关于桃城区2018年政府性基金预算调整方案的报告

──2018年8月23日在衡水市

桃城区第六届人大常委会第十次会议上

区财政局局长   姚文前

主任、各位副主任、各位委员：

8月上旬，市财政局下达我区2018年地方政府专项债券资金44000万元，按照省财政厅代发地方政府债券相关要求，需调整政府性基金预算。上半年，因部分地块土地出让价格变动，政府性基金预算收入实现超收；同时，因土地收储和重点项目建设的需要，按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》关于预算调整的有关规定，需调整增加政府性基金收支预算。受区政府委托，现将2018年政府性基金预算调整情况报告如下：

一、收入方面。

1、市财政局下达我区地方政府专项债券资金44000万元，专项用于土地收储工作。涉及我区共十个地块，按照《地方政府土地储备专项债券管理办法》要求，由我区国土部门指导土地储备机构具体实施。

2、政府性基金预算收入，由年初的130452万元调整为148011万元。

二、支出方面。

1、土地储备专项债券支出44000万元。

2、区本级重点项目增加支出39651.8万元，具体包括：魏西路和种高路电力设施改迁资金988.9万元、生鲜水产等便民市场建设资金1122.9万元、航空营地道路景观及飞客文化广场建设资金300万元、三杜庄被征地农民补助资金30240万元、干马村片区棚户区改造政府购买服务资金5000万元、宝云公园周边绿化工程2000万元。

三、动用政府性基金上年结余22093万元，以保障支出。

报告完毕，请予审议。