衡水市桃城区人民政府

关于桃城区2019年区级预算调整方案的

报  告

──2019年4月26日在衡水市

桃城区第六届人大常委会第十七次会议上

区财政局局长  姚文前

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等关于预算调整有关规定，需对2019年区级一般公共预算和政府性基金预算进行调整，受区政府委托，现将2019年预算调整情况报告如下：

2019年1-4月，我区财政运行情况整体良好，财政收入和支出均实现了“首季开门红”。在收入方面，财政收入稳中有增。在支出方面，财政支出保障有力，尤其是城市综合执法局、住建局等改造及办公设备购置、举办航空运动嘉年华暨动力伞冠军赛、2019年资产收益扶贫项目、胜利路片区拆迁改造、北部产业新城咨询费、“雪亮工程”建设、空气站改造提升、主城区小学生课后托管、农村公路建设及改造等项目，都需扩大支出规模。现拟将一般公共预算和政府性基金预算进行调整。

一、一般公共预算调整情况

经区人大六届三次会议批准，我区2019年一般公共预算支出221581万元。执行中因项目建设等需要增加支出3070万元，一般公共预算支出拟调整到224651万元，资金来源从预算稳定调节基金中调入资金3070万元。主要支出项目有：城市综合执法局、住建局等改造及办公设备购置213万元、举办2018年航空运动嘉年华暨动力伞冠军赛155万元、胜利路片区拆迁改造工作经费100万元、主城区小学生课后托管经费278万元、2019年资产收益扶贫项目207万元、“雪亮工程”建设费500万元、空气站改造提升资金630万元、北部产业新城咨询费200万元等。

二、政府性基金预算调整情况

    经区人大六届三次会议批准，我区2019年政府性基金预算支出165476万元，政府性基金预算支出拟调整到221936万元。一是执行中因项目建设等需要增加政府性基金预算支出1660万元；二是因市财政局衡财金【2019】105号文件，下达我区2019年政府专项债券限额54800万元，相应增加支出54800万元。资金来源从上年结余中调入资金1660万元，政府专项债券收入54800万元。

主要支出项目有：西汪至北增农村公路1120万元、赵码线改造300万元、人民路罩面240万元等。新增政府债券54800万元，专项用于土地收储工作，涉及我区共六个地块，具体安排情况是：桃城区一号地块收储项目10550万元、三号地块收储项目5200万元、五号地块收储项目6500万元、六号地块收储项目1300万元、七号地块收储项目1250万元、十号地块收储项目30000万元。按照《地方政府土地储备专项债券管理办法》要求，由我区国土部门指导土地储备机构具体实施。

以上报告，请予审议。

附：桃城区2019年支出预算调整方案