衡水市桃城区人民政府

关于桃城区2019年区级预算调整方案的

报   告

──2019年8月22日在衡水市

桃城区第六届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长  姚文前

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等关于预算调整有关规定，拟对2019年区级一般公共预算和政府性基金预算进行调整，受区政府委托，现将2019年预算调整情况报告如下：

2019年1-8月，我区财政运行情况整体良好，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，尤其是桃城区乡村振兴示范片区创建、中关村意谷（衡水桃城）创业小镇、桃城高新区招商安商、中小学建设、2016年美丽乡村建设资金、扶持壮大村集体经济、村庄清洁专项行动、退役军人关爱基金、北部产业新城PPP项目咨询、建设视频图像智能应用平台等项目，都需扩大支出规模。现拟将一般公共预算和政府性基金预算进行调整。

一、一般公共预算调整情况

经区人大六届常委会第十七次会议批准，我区2019年一般公共预算支出调整为224651万元。执行中因推动项目建设等需要增加支出9140万元，一般公共预算支出拟调整到233791万元，资金来源从预算稳定调节基金中调入资金9140万元。

主要支出项目有：桃城区乡村振兴示范片区创建前期相关费用372万元、中关村意谷（衡水桃城）创业小镇费用3267万元、桃城高新区招商安商经费212万元、中小学建设资金799万元、2016年美丽乡村建设资金982万元、扶持壮大村集体经济区级配套160万元、村庄清洁专项行动部分奖补资金350万元、退役军人关爱基金500万元、侨商国际科创产研中心先期费用100万元、北部产业新城PPP项目咨询服务费328万元、建设视频图像智能应用平台资金200万等。

二、政府性基金预算调整情况

经区人大常委会六届第十七次会议批准，我区2019年政府性基金预算支出调整为221936万元，执行中因市财政局衡财债［2019］2号文件，下达我区2019年第五批新增政府专项债券限额35100万元，相应增加支出35100万元；根据预算执行的实际需要，部分政府性基金项目调减7049万元，调整到亟需建设项目支出4448万元，拟将政府性基金预算支出调整到254435万元。调整如下：

1、减少支出7049万元，其中科技小镇一期项目土地收储项目减少2235万元、学谷教育小镇道路土地征收资金减少1889万元、南苏闸窑厂土地征收项目减少2925万元，调整到亟需建设项目支出4448万元。

2、新增政府债券35100万元，专项用于土地收储工作，涉及我区共十一个地块，具体安排情况是：2018年桃城区一号地块土地收储项目2000万元、2018年桃城区三号地块土地收储项目1300万元、2018年桃城区四号地块土地收储项目3000万元、2018年桃城区五号地块土地收储项目1000万元、2018年桃城区八号地块土地收储项目2300万元、2019年桃城区一号地块土地收储项目12150万元、2019年桃城区六号地块土地收储项目600万元、2019年桃城区十号地块土地收储项目850万元、2019年桃城区十一号地块土地收储项目7200万元、2019年桃城区十二一号地块土地收储项目1800万元、2019年桃城区十三号地块土地收储项目2900万元。按照《地方政府土地储备专项债券管理办法》要求，由我区自然资源和规划部门指导土地储备机构具体实施。

以上报告，请予审议。

附：桃城区2019年预算调整方案